По датам

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2023 г. в„– 146

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года в„– 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года в„– 274 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года в„– 115, от 31 марта 2017 года в„– 113, от 19 декабря 2017 года в„– 538, от 28 марта 2018 года в„– 107, от 28 августа 2018 года в„– 337, от 26 декабря 2018 года в„– 524, от 29 марта 2019 года в„– 110, от 3 октября 2019 года в„– 393, от 30 декабря 2019 года в„– 528, от 27 марта 2020 года в„– 73, от 2 декабря 2020 года в„– 519, от 31 марта 2021 года в„– 103, от 7 июля 2021 года в„– 237, от 30 декабря 2021 года в„– 563, от 29 марта 2022 года в„– 104, от 5 сентября 2022 года в„– 395, от 29 декабря 2022 года в„– 673).

Первый заместитель
председателя Правительства
Забайкальского края
А.И.КЕФЕР

Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 28 марта 2023 г. в„– 146

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 27 МАЯ 2014 ГОДА в„– 274

1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы (включая внебюджетные источники)" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы (включая внебюджетные источники)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 82 250 977,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края:
подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" - 718 432,6 тыс. рублей;
подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края" - 12 915 678,1 тыс. рублей;
подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" - 66 661 770,8 тыс. рублей;
подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок" - 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 1 952 705,2 тыс. рублей;
подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения" - 2 391,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
в 2014 году - 3 346 227,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 904 655,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 4 015 453,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 5 413 826,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 10 059 969,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 977 638,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 011 487,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 8 100 775,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 8 204 696,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 7 683 521,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 6 868 002,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 6 664 723,5 тыс. рублей".

2. В подпрограмме "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (включая внебюджетные источники)" паспорта:
а) в абзаце втором цифры "365 373,6" заменить цифрами "718 432,6";
б) в абзаце двенадцатом цифры "45 598,6" заменить цифрами "180 491,4";
в) в абзаце тринадцатом цифры "47 018,9" заменить цифрами "138 583,5";
г) в абзаце четырнадцатом цифры "47 018,9" заменить цифрами "173 620,5";
2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "365 373,6" заменить цифрами "718 432,6";
б) в абзаце одиннадцатом цифры цифры "45 598,6" заменить цифрами "180 491,4";
в) в абзаце двенадцатом цифры "47 018,9" заменить цифрами "138 583,5";
г) в абзаце тринадцатом цифры "47 018,9" заменить цифрами "173 620,5".
3. В подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (включая внебюджетные источники)" паспорта:
а) в абзаце втором цифры "15 541 787,4" заменить цифрами "12 915 678,1";
б) в абзаце двенадцатом цифры "1 627 471,8" заменить цифрами "511 864,2";
в) в абзаце тринадцатом цифры "1 743 722,2" заменить цифрами "958 033,4";
г) в абзаце четырнадцатом цифры "1 743 722,2" заменить цифрами "1 018 909,3";
2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "15 541 787,4" заменить цифрами "12 915 678,1";
б) в абзаце одиннадцатом цифры "1 627 471,8" заменить цифрами "511 864,2";
в) в абзаце двенадцатом цифры "1 743 722,2" заменить цифрами "958 033,4";
г) в абзаце тринадцатом цифры "1 743 722,2" заменить цифрами "1 018 909,3".
4. В подпрограмме "Совершенствование межбюджетных отношений":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (включая внебюджетные источники)" паспорта:
а) в абзаце втором цифры "62 135 100,2" заменить цифрами "66 661 770,8";
б) в абзаце двенадцатом цифры "4 804 311,0" заменить цифрами "6 804 227,4";
в) в абзаце тринадцатом цифры "4 196 734,1" заменить цифрами "5 627 851,2";
г) в абзаце четырнадцатом цифры "4 196 734,1" заменить цифрами "5 292 371,2";
2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "62 135 100,2" заменить цифрами "66 661 770,8";
б) в абзаце одиннадцатом цифры "4 804 311,0" заменить цифрами "6 804 227,4";
в) в абзаце двенадцатом цифры цифры "4 196 734,1" заменить цифрами "5 627 851,2";
г) в абзаце тринадцатом цифры "4 196 734,1" заменить цифрами "5 292 371,2".
5. В обеспечивающей подпрограмме:
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (включая внебюджетные источники)" паспорта:
а) в абзаце втором цифры "1 840 066,1" заменить цифрами "1 952 705,2";
б) в абзаце двенадцатом цифры "130 278,4" заменить цифрами "186 725,2";
в) в абзаце тринадцатом цифры "133 397,2" заменить цифрами "143 369,8";
г) в абзаце четырнадцатом цифры "133 397,2" заменить цифрами "179 616,9";
2) в разделе 6 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "1 840 066,1" заменить цифрами "1 952 705,2";
б) в абзаце одиннадцатом "130 278,4" заменить цифрами "186 725,2";
в) в абзаце двенадцатом цифры "133 397,2" заменить цифрами "143 369,8";
г) в абзаце тринадцатом цифры "133 397,2" заменить цифрами "179 616,9".
6. В подпрограмме "Повышение финансовой грамотности населения":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (включая внебюджетные источники)" паспорта:
а) в абзаце втором цифры "2 457,3" заменить цифрами "2 391,0";
б) в абзаце восьмом цифры "218,0" заменить цифрами "164,1";
в) в абзаце девятом цифры "218,0" заменить цифрами "205,6";
2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "2 457,3" заменить цифрами "2 391,0";
б) в абзаце седьмом цифры "218,0" заменить цифрами "164,1";
в) в абзаце восьмом цифры "218,0" заменить цифрами "205,6".
7. Приложение "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к государственной программе
Забайкальского края "Управление
государственными финансами и
государственным долгом"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

в„– п/п
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэффициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации, годы
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Значения по годам реализации
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого
гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7
гр. 8
гр. 9
гр. 10
гр. 11
гр. 12
гр. 13
гр. 14
гр. 15
гр. 16
гр. 17
гр. 18
гр. 19
гр. 20
гр. 21
гр. 22
гр. 23
гр. 24
гр. 25
1.
Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
-
-
3 346 227,7
3 904 655,8
4 015 453,4
5 413 826,3
10 059 969,1
9 977 638,2
8 011 487,9
8 100 775,4
8 204 696,5
7 683 521,9
6 868 002,0
6 664 723,5
82 250 977,7

кроме того, финансирование из других источников:

из федерального бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

из местных бюджетов
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

из внебюджетных источников
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПЦ1
Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"
%
X
Деф / Д x 100, где: Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год
X
X
X
X
X
X
13,9
15,0
14,8
14,6
14,4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
X
ПЦ2
Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"
степень качества
X
Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
X
ПЦ3
Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
X
[ДН(n) + ДНН(n)] / [ДН(n-1) + ДНН(n-1)] x 100, где: ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному; ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному
X
X
X
X
X
101,7
104,7
100,0
103,9
102,1
104,0
104,7
105,0
105,4
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
X
ПЦ4
Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"
место в рейтинге
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
65
64
63
62
61
60
59
58
57
57
X
ПЦ5
Показатель "Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой грамотности"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
X

Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X

X
X
X
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 174,6
37 347,4
51 170,9
58 110,7
180 491,4
138 583,5
173 620,5
718 432,6

кроме того, финансирование из других источников:

из федерального бюджета
тыс. рублей
X
X
X

X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1-ПП1
Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
X
Зкпр / Рк x 100, где: Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным; Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году
X
X
X
X
X
X
X
0,9
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
X
1.1-ПП2
Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"
%
X
ЗНСпр / ДН x 100, где: ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год
X
X
X
X
X
4,5
4,5
4,3
4,1
4,0
3,5
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,4
X
1.1-ПП3
Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"
%
X
ППФОф / ППФОп x 100, где: ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления; ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 174,6
37 347,4
51 170,9
58 110,7
180 491,4
138 583,5
173 620,5
718 432,6
1.1.1-ПОМ1
Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
1.1.1.1.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.1.1-ПМ1
Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
1.1.1.2.
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.1.2-ПМ1
Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"
%
X
Рп / Р x 100, где: Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом; Р - общий объем фактически произведенных расходов
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.1.3.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.1.3-ПМ1
Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
1.1.1.4.
Мероприятие "Развитие ГИС "Региональные финансы" <*>
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X

0113
0110109300
240
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 174,6
37 347,4
51 170,9
58 110,7
180 491,4
138 583,5
173 620,5
718 432,6
1.1.1.4-ПМ2
Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Региональные финансы" <*>
%
X
Ргис / Р x 100, где: Ргис - количество ИО, ОМСУМО, ГУ, МУ <*> Забайкальского края, подключенных к ГИС "Региональные финансы" <*>; Р - общее количество ИО, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10,0
30,0
60,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.1.4-ПМ3
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Региональные финансы" <*>
%
X
Рэд / Р x 100, где: Рэд - количество ИО, ГУ, ФО МР, МО и ГО <*> Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Региональные финансы" <*>; Р - общее количество ИО, ГУ, ФО МР, МО и ГО Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16,0
46,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.2.
Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2-ПОМ1
Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"
%
X
Ргп / Р x 100, где: Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
X
X
X
X
X
X
X
X
X
80,0
95,0
92,9
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
X
1.1.2.1.
Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.2.1-ПМ1
Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"
шт.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
X
1.1.3.
Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3-ПОМ1
Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств с высоким уровнем оценки качества финансового менеджмента"
%
X
КгрбсВК / i x 100, где: КгрбсВК - количество главных распорядителей бюджетных средств с высоким уровнем оценки качества финансового менеджмента в отчетном году; i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27,0
30,0
33,0
33,0
X
1.1.3.1.
Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.3.1-ПМ1
Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"
%
X
ГРБСфм / ГРБС x 100, где: ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами; ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.4.
Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4-ПОМ1
Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"
%
X
(ННПп : VННДп) / (ННПп-1 : VННДп-1), где: ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду; VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду
X
X
X
X
X
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
1.1.4.1.
Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.4.1-ПМ1
Показатель "Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"
%
X
ФПннд / ГБНннд x 100 - 100, где: ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год
X
X
X
X
X
-0,1
-9,0
-11,8
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
3,0
X
1.1.5.
Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.5-ПОМ1
Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"
%
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.5.1.
Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.5.1-ПМ1
Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
3,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
X
1.1.6.
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"
X

X
2018 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.6-ПОМ1
Показатель "Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"
%
X
Эз / НМЦКз x 100, где: Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения состоявшихся конкурентных закупок; НМЦКз - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов состоявшихся закупок
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
X
1.1.6.1.
Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"
X

X
2018 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.6.1-ПМ1
Показатель "Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"
%
X
НПАпр / НПА x 100, где: НПАпр - количество фактически принятых нормативных правовых актов; НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.6.2.
Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года в„– 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
X

X
2018 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.6.2-ПМ1
Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"
%
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.1.7.
Основное мероприятие "Региональный проект "Информационная безопасность (Забайкальский край)"
X

X
2021 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

кроме того, финансирование из других источников:

из федерального бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.7-ПОМ1
Показатель "Средний срок простоя ГИС "Региональные финансы" <*> в результате компьютерных атак"
час
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18,0
X
X
X
X
1.1.7.1.
Мероприятие "Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований"
X

X
2021 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
04 10
011D454070
242
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

кроме того, финансирование из других источников:

из федерального бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
04 10
011D454070
242
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.7.1-ПМ1
Показатель "Аттестация критической информационной структуры ГИС "Региональные финансы"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,0
X
X
X
X

Задача 2. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.
Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 434,2
1 750 405,0
1 149 590,8
1 032 500,0
1 067 085,9
788 630,0
498 166,5
511 864,2
958 033,4
1 018 909,3
12 915 678,1
1.2-ПП1
Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
X
ГД / Д x 100, где: ГД - объем государственного долга Забайкальского края; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений
X
X
X
X
X
47,1
70,0
76,1
96,6
100,0
100,0
89,0
84,0
77,0
75,0
70,0
65,0
59,0
59,0
X
1.2-ПП2
Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"
тыс. рублей
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
1.2-ПП3
Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"
%
X
Робсл / Р x 100, где: Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
X
X
X
X
X
0,9
1,6
2,5
4,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
X
1.2.1.
Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1-ПОМ1
Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"
%
X
П / З x 100, где: П - объем средств, направленный на перекредитование; З - общий объем заимствований в отчетном году
X
X
X
X
X
40,8
56,9
57,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.2.1.1.
Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"
%
X
МР, МОиГОм / МР, МОиГО x 100, где: МР, МОиГОм - число муниципальных районов, муниципальных и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга; МР, МОиГО - общее количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.2.2.
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 434,2
1 749 555,0
1 148 740,8
1 032 500,0
1 067 085,9
788 630,0
498 166,5
511 864,2
958 033,4
1 018 909,3
12 913 978,1
1.2.2-ПОМ2
Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
1.2.2.1.
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
X
X
X
X
X
13 01
065 02 00
720
-
-
1 092 489,2
1 507 404,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 599 893,9
1301
01 2 02 06065
720
-
-
-
-
1 532 133,4
1 749 555,0
1 148 740,8
1 032 500,0
1 067 085,9
788 630,0
498 166,5
511 864,2
958 033,4
1 018 909,3
10 305 618,5
1.2.2.1-ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"
%
X
ООпогаш / ООнач x 100, где: ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям; ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.2.2.2.
Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
X
X
X
X
X
13 01
065 03 00
720
-
-
6 015,7
2 149,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 164,9
13 01
01 2 02 06066
720
-
-
-
-
300,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300,8
1.2.2.2-ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
%
X
ООпогаш / ООнач x 100, где: ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.2.3.
Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
13 01
01 2 03 06001
244
-
-
-
-
-
850,0
850,0
-
-
-
-
-
-
-
1 700,0
1.2.3-ПОМ3
Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X

X
X
X
X
1,0
1,0
-
-
-
-
-
1,0
1,0
X
1.2.3.1.
Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
X
X
X
X
X
13 01
01 2 03 06001
244
-
-
-
-
-
850,0
850,0
-
-
-
-
-
-
-
1 700,0
1.2.3.1-ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"
%
X
ОСО / ОССП x 100, где: ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам; ОССП - общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
X

Задача 3. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
X

X
2014 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 740 910,1
6 732 831,8
7 086 983,1
7 436 452,7
6 804 227,4
5 627 851,2
5 292 371,2
66 661 770,8
1.3-ПП1
Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"
%
X
МБТм / МБТ x 100, где: МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году
X
X
X
X
X
95,0
95,0
85,0
90,0
96,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
X
1.3-ПП2
Показатель "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"
%
X
МР, МОиГОпрбк / МР, МОиГО x 100, где: МР, МОиГОпрбк - количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения; МР, МОиГО - общее количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов
X
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
1.3-ПП3
Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"
%
X
МР, МОиГОкредитор / МР, МОиГО x 100, где: МР, МОиГОкредитор - количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований; МР, МОиГО - общее количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов
X
X
X
X
X
0,0
66,0
77,0
72,0
70,0
85,0
77,0
75,0
73,0
73,0
71,0
70,0
69,0
68,0
X
1.3.1.
Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1-ПОМ1
Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения, в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"
%
X
(МБТ - Субв) / МБТ x 100, где: МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края
X
X
X
X
X
0,0
45,0
28,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
X
1.3.1.1.
Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период, в общем количестве муниципальных образований"
%
X
МОт / МО x 100, где: МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период; МО - общее количество муниципальных образований
X
X
X
X
X
20,0
34,0
54,0
65,0
-
77,0
80,0
82,5
85,0
85,0
85,0
87,0
87,0
87,0
X
1.3.1.1-ПМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы, в общем количестве муниципальных образований"
%
X
МОп / МО x 100, где: МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы; МО - общее количество муниципальных образований
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 740 910,1
6 732 831,8
7 086 983,1
7 436 452,7
6 804 227,4
5 627 851,2
5 292 371,2
66 661 770,8
1.3.2-ПОМ1
Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"
%
X
Дф / Дпл x 100, где: Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности; Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2-ПОМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств"
%
X
МОм / МО x 100, где: МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств; МО - общее количество муниципальных образований
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20,0
24,0
25,0
26,0
60,0
60,0
60,0
60,0
X
1.3.2.1.
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1401
516 01 10
511
-
-
55 284,0
55 284,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 568,0
1401
01 3 02 78010
511
-
-
-
-
55 284,0
58 040,0
58 549,0
58 708,0
-
-
-
-
-
-
230 581,0
1.3.2.1-ПМ1
Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"
тыс. рублей
X
(Днн + МБТ) / Чн, где: Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Чн - общая численность населения, проживающего на территории муниципального образования
X
X
X
X
X
15,3
16,5
15,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
X
1.3.2.2.
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1401
516 01 10
511
-
-
1 426 571,9
1 710 844,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 137 415,9
1401
01 3 02 78020
511
-
-
-
-
1 775 506,6
1 813 009,0
2 768 641,6
4 458 483,0
4 490 537,1
4 732 105,0
4 939 017,0
5 215 619,0
4 874 809,6
4 531 113,7
39 598 841,6
1.3.2.2-ПМ1
Показатель "Наличие расчета распределения средств"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1.3.2.3.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.3-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"
%
X
МОв / МО x 100, где: МОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами; МО - общее количество муниципальных образований
X
X
X
X
X
X
25,7
22,0
20,0
20,0
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
X
1.3.2.4.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских округов)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1402
517 07 00
512
-
-
3 000,0
2 700,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 700,0
1.3.2.5.
Мероприятие "Предоставление дотаций на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов, в том числе преобразованных в муниципальные округа, и городских округов Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1402
01 3 02 78030
512
-
-
-
-
-
-
-
-
341 927,0
-
-
-
-
-
341 927,0
1.3.2.5-ПМ1
Показатель "Обеспечение в полном объеме исполнения расходных обязательств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов"
%
X
Vро / Vиро x 100, где: Vро - объем расходных обязательств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов; Vиро - объем исполненных расходных обязательств муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
X
X
X
X
X
X
1.3.2.6.
Мероприятие "Предоставление дотаций на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края"
X

X
2021 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1402
01 3 02 78040
512
-
-
-
-
-
-
-
-
-
490 713,7
309 036,2
1 195 397,0
399 658,0
399 658,0
2 794 462,9
1.3.2.6-ПМ1
Показатель "Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходным обязательствам на 1 января года, следующего за годом предоставления дотации"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
X
1.3.2.7.
Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1402
517 02 01
512
-
-
529 571,3
367 888,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
897 460,1
1402
01 3 02 78050
512
-
-
-
-
413 228,9
374 963,8
863 761,3
1 073 738,0
346 944,9
368 064,1
960 343,6
100 000,0
100 000,0
100 000,0
4 701 044,6
1.3.2.7-ПМ1
Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"
%
X
Уоб / Уп x 100, где: Уоб - общий объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов), предусмотренный в бюджете края; Уп - объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов), распределенный в соответствии с утвержденным порядком
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.8.
Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
521 02 03
530
-
-
105 917,0
105 917,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 834,0
1403
01 3 02 78060
530
-
-
-
-
105 917,0
102 560,0
101 466,0
100 410,0
99 319,0
94 194,0
93 506,0
87 214,0
87 214,0
87 214,0
959 014,0
1.3.2.8-ПМ1
Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"
%
X
Сбр / Сф x 100, где: Сбр - объем субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределенный в соответствии с законом о бюджете края; Сф - объем субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности, перечисленный в бюджеты муниципальных районов
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.9.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
01 06
521 02 16
530
-
-
19,8
19,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,7
0106
130279216
530
-
-
-
-
19,8
17,2
-
-
-
-
-
-
-
-
37,0
1.3.2.9-ПМ1
Показатель "Количество принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
31
31
31
31
31
31
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.10.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"
X

X
2014 - 2022
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
521 02 04
530
-
-
5 904,1
6 011,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 915,1
1403
01 3 02 79204
530
-
-
-
-
6 116,8
6 617,8
-
-
-
-
-
-
-
-
12 734,6
1403
01 3 02 79205
530
-
-
-
-
-
-
6 562,5
6 562,5
6 562,5
6 247,5
6 247,5
-
-
-
32 182,5
1.3.2.10-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"
%
X
Vбр / Vф x 100, где: Vбр - объем субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, распределенный в соответствии с законом о бюджете края; Vф - объем субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, перечисленный в бюджеты муниципальных районов
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
1.3.2.11.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий"
X

X
2023 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
0113
01 3 02 79202
530
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 320,6
32 492,8
40 708,7
115 522,1
1.3.2.11-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"
%
X
Vс / Vср x 100, где: Vс - объем субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий, перечисленный в бюджеты муниципальных районов (муниципальных и городских округов); Vсз - объем субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий в соответствии с представленными уполномоченными ИО заявками
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.12.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (муниципального и городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78180
521
-
-
-
-
-
203 094,5
-
2 201 490,6
1 447 541,3
1 395 658,8
1 028 031,0
-
-
-
6 275 816,2
1.3.2.12-ПМ1
Показатель "Снижение объема кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования на конец отчетного периода по отношению к сложившейся просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования по состоянию на 1 июня 2017 года"
%
X
Кр на 01.06.2017 / Кр 01.01.2018 x 100, где: Кр - кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.12-ПМ2
Показатель "Доля муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа)"
%
X
МО1 / МО2 x 100, где: МО1 - количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа); МО2 - общее количество муниципальных образований, получающих субсидию
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.12-ПМ3
Показатель "Недопущение прироста просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2020 года к уровню просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2019 года по местному бюджету"
тыс. рублей
X
Пр на 01.01.2019 - Пр на 01.01.2020, где: Пр на 01.01.2019 - просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2019 года по местному бюджету; Пр на 01.01.2020 - просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2020 года по местному бюджету
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,0
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.12-ПМ4
Показатель "Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования, на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
X
X
X
X
1.3.2.13.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (муниципальных и городских округов)"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78181
521
-
-
-
-
-
-
1 197 102,3
841 518,0
0,0
-
-
-
-
-
2 038 620,3
1.3.2.13-ПМ1
Показатель "Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов)"
%
X
Vкр1 - Vкр2 / Vр x 100, где: Vкр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Vкр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года; Vр - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,5
3,0
3,0
X
X
X
X
X
X
1.3.2.14.
Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
0701
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
190 926,2
12 520,0
-
-
-
-
-
-
-
203 446,2
0702
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
770 222,9
54 280,0
-
-
-
-
-
-
-
824 502,9
1.3.2.14-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
%
X
Vфмдо / Vпмдо x 100, где: Vфмдо - сумма фактически предоставленных в отчетном году субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ; Vпмдо - плановый объем предоставления в отчетном году субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
X
1.3.2.15.
Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78183
521
-
-
-
-
-
-
1 954 584,5
-
-
-
-
-
-
-
1 954 584,5
1.3.2.15-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы"
%
X
Уч / Уф x 100, где: Уч - объем средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы; Уф - объем средств субсидий, фактически перечисленный из бюджета края бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.16.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа) Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78184
521
-
-
-
-
-
-
290 801,0
-
-
-
-
-
-
-
290 801,0
1.3.2.16-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа)"
%
X
МО1 / МО2 x 100, где: МО1 - количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и городского округа); МО2 - общее количество муниципальных образований, получающих субсидию
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
95,0
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.17.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78185
521
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
-
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
1.3.2.17-ПМ1
Показатель "Снижение объема просроченной кредиторской задолженности на 1 января следующего за отчетным к объему просроченной кредиторской задолженности на начало отчетного года"
%
X
100 - Кр1 / Кр2 x 100, где: Кр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Кр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2.18.
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы"
X

X
2022 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
1403
01 3 02 78186
540
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 271,4
163 676,8
133 676,8
133 676,8
531 301,8
1.3.2.18-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых отсутствуют бюджетные обязательства, принятые сверх объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета"
%
X
МОсверх / МО x 100, где: МОсверх - количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов, не имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, бюджетные обязательства, принятые сверх объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, определяется на основании данных бухгалтерской отчетности; МО - общее количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.18-ПМ2
Показатель "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых отсутствует проектно-сметная документация с истекшими сроками возможности ее применения"
%
X
МОсмета / МО x 100, где: МОсмета - количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов, не имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, проектно-сметную документацию, разработанную за счет средств местного бюджета, с истекшими сроками возможности ее применения, определяется на основании данных муниципальных районов, муниципальных и городских округов; МО - общее количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.3.2.18-ПМ3
Показатель "Темп роста налоговых доходов местных бюджетов в году предоставления иных межбюджетных трансфертов к году, предшествующему году предоставления иных межбюджетных трансфертов"
%
X
Если Ицены > Д2 / Д1 x 100 - 100, то значение принимается равное 0; если Ицены < Д2 / Д1 x 100 - 100, то значение принимается равное 1, где: Ицены - индекс потребительских цен соответствующего года; Д2 - налоговые доходы местного бюджета в году предоставления иных межбюджетных трансфертов; Д1 - налоговые доходы года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
X

Задача 4. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4.
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"
X

X
2014 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4-ПП1
Показатель "Увеличение объема бюджетных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий"
%
X
П1 / П2 x 100%, где: П1 - объем проверенных средств краевого бюджета в отчетном финансовом году; П2 - объем проверенных средств краевого бюджета в году, предшествующем отчетному финансовом году
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
3,0
3,0
3,0
X
1.4-ПП2
Показатель "Подготовка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий"
шт.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
4,0
5,0
6,0
X
1.4-ПП3
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"
%
X
ПРф / ПРпл x 100, где: ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетном году; ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
X
X
X
X
X
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.4-ПП4
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках контроля в сфере закупок"
%
X
ПРф / ПРпл x 100, где: ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетном году; ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.4.1.
Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.1-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"
%
X
Вф / В x 100, где: Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений; В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений

X
X
X
X
X
X
X
X
X
80,0
85,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
X
1.4.1-ПОМ2
Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий"
%
X
Пи / Побщ x 100, где: Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий
X
X
X
X
X
X
X
82,0
84,0
84,0
86,0
86,0
88,0
88,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
X
1.4.1-ПОМ3
Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"
%
X
ПДАПи / ПДАПобщ x 100, где: ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях
X
X
X
X
X
X
X
60,0
63,0
67,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
X
1.4.2.
Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.2-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов"
%
X
Вф / В x 100, где: Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов; В - объем средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
87,0
87,0
87,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0
X

Задача 5. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.
Обеспечивающая подпрограмма
X

X
2014 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
121 454,7
146 437,2
126 946,1
143 969,9
170 758,7
174 601,5
173 833,3
173 601,9
211 390,0
186 725,2
143 369,8
179 616,9
1 952 705,2
1.5-ПП1
Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"
%
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.1-ПОМ
Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
1.5.1.1.
Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
ВСЕГО

-
-
99 906,2
121 379,1
109 096,1
120 228,1
106 896,3
118 744,6
118 114,9
116 123,1
145 717,7
125 639,6
96 467,6
120 856,8
1 399 170,1
0106
002 04 00
120
-
-
87 927,1
110 763,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198 690,8
0106
002 04 00
240
-
-
3 663,0
1 325,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 988,0
0106
002 04 00
320
-
-
157,0
170,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
327,0
0106
002 04 00
850
-
-
91,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191,0
0113
092 03 00
240
-
-
8 068,1
9 020,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 088,5
0106
01 5 01 29400
120
-
-
-
-
99 611,1
100 142,6
105 414,3
116 989,7
116 505,9
114 021,0
142 966,0
122 962,2
94 023,9
118 237,0
1 130 873,7
0106
01 5 01 29400
240
-
-
-
-
368,5
800,0
435,7
670,9
12,0
-
-
-
-
-
2 287,1
0106
01 5 01 29400
320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,3
-
-
-
3,3
0106
01 5 01 29400
850
-
-
-
-
30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
0106
01 5 01 49300
240
-
-
-
-
8 936,5
19 155,5
856,3
960,2
1 543,2
1 375,0
1 886,4
1 677,2
1 456,8
1 621,8
39 468,9
0106
01 5 01 49300
850
-
-
-
-
150,0
130,0
190,0
123,8
53,8
56,0
55,0
57,2
43,9
55,0
914,7
0113
01 5 01 49300
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
671,1
807,0
943,0
943,0
943,0
4 307,1
1.5.1.1-ПМ1
Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"
%
X
Фп / Пп x 100, где: Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп - количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.5.1.1-ПМ2
Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"
%
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
1.5.1.2.
Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"
X

X
2014 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
ВСЕГО

-
-
21 548,5
25 058,1
17 850,0
23 741,8
33 132,8
25 634,3
22 296,5
21 451,3
29 101,5
24 052,0
18 467,4
23 136,4
285 470,6
0113
0929900
610
-
-
21 548,5
25 058,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 606,6
0113
01 5 01 19901
610
-

-
-
17 850,0
23 741,8
33 132,8
-
-
-
-
-
-
-
74 724,6
0113
01 5 01 19901
110
-
-
-
-
-
-
-
23 200,4
19 341,4
18 818,5
20 643,0
20 645,2
18 467,4
21 432,0
142 547,9
0113
01 5 01 19901
240
-
-
-
-
-
-
-
2 418,1
2 955,1
2 629,1
8 458,5
3 406,8
-
1 704,4
21 572,0
0113
01 5 01 19901
320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7
-
-
-
-
-
0113
01 5 01 19901
850
-
-
-
-
-
-
-
15,8
-
-
-
-
-
-
15,8
1.5.1.2-ПМ1
Показатель "Количество исполнительных органов и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
0,0
0,0
4,0
10,0
11,0
19,0
21,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
X
1.5.1.3.
Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"
X

X
2018 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
ВСЕГО:

-
-
-
-
-
-
30 229,6
30 222,6
33 421,9
36 027,5
36 570,8
37 033,6
28 434,8
35 623,7
267 564,5
0113
0150119908
110
-
-
-
-
-
-
23 304,1
26 762,4
28 850,7
30 482,0
32 481,9
33 048,0
28 434,8
33 178,0
236 541,9
0113
0150119908
240
-
-
-
-
-
-
6 922,0
3 445,7
4 556,2
5 530,5
4 074,0
3 970,6
-
2 430,7
30 929,7
0113
0150119908
850
-
-
-
-
-
-
3,5
14,5
15,0
15,0
14,9
15,0
-
15,0
92,9
1.5.1.3-ПМ1
Показатель "Количество государственных закупок, охваченных мониторингом"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 000
9 100
9 200
9 300
9 400
9 500
9 600
9 600
X
1.5.2.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных"
X

X
2014 - 2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2-ПОМ1
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,0
1,0
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2.1.
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
X

X
2014 - 2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2.1-ПМ1
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры "Бюджет для граждан"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
4
4
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2.2.
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
X

X
2014 - 2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2.2-ПМ1
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
%
X
P = Gz / G x 100, где: Gz - количество государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru" на текущий финансовый год и плановый период; G - общее количество государственных учреждений Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
65,0
70,0
80,0
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2.3.
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края"
X

X
2014 - 2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
404,0
-
-
-
-
-
-
-
404,0
0113
0150209015
620
-
-
-
-
-
-
96,0
-
-
-
-
-
-
-
96,0
1.5.2.3-ПМ1
Показатель "Разработка программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,0
X
X
X
X
X
X
X
X

Задача 6. "Формирование у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения"
X

X
2019 - 2025
Министерство финансов Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
452,0
389,5
389,5
576,6
213,7
164,1
205,6
2 391,0
1.6-ПП1
Показатель "Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
350,0
400,0
500,0
550,0
570,0
600,0
650,0
X
1.6.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и умений по финансовой грамотности всем категориям населения"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
452,0
389,5
389,5
576,6
213,7
164,1
205,6
2 391,0
1.6.1-ПОМ1
Показатель "Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности"
чел.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 500,0
9 000,0
10 000,0
100 000,0
130 000,0
150 000,0
170 000,0
X
1.6.1.1.
Мероприятие "Формирование межведомственного плана мероприятий, обеспечение работы совещательных и координационных органов по финансовой грамотности"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
-
452,0
-
-
-
-
-
-
452,0
0113
0160309017
240
-
-
-
-
-
-
-
-
389,5
-
-
-
-
-
389,5
0113
0160109017
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
389,5
576,6
213,7
164,1
205,6
1 549,5
1.6.1.1-ПМ1
Показатель "Количество проведенных заседаний Совета по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"
шт.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
2
2
2
X
1.6.2.
Основное мероприятие "Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.2-ПОМ1
Показатель "Наполнение информацией блока по финансовой грамотности единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
X
1.6.2.1.
Мероприятие "Обеспечение своевременности публикации материалов на едином портале государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.2.1-ПМ1
Показатель "Учет мнения граждан (заинтересованных пользователей) путем проведения опроса о выявлении востребованной информации о финансах"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
X
1.6.3.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.3-ПОМ1
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
X
1.6.3.1.
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.3.1-ПМ1
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры "Бюджет для граждан"
ед.
X
Абсолютный показатель
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
4
4
X
1.6.3.2.
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
X

X
2019 - 2025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.6.3.2-ПМ1
Показатель "Своевременность и полнота размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года в„– 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"
да/нет
X
Да = 1
Нет = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
X

--------------------------------
<*> Перечень используемых сокращений:
ИО - исполнительные органы;
ОМСУМО - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ГУ - государственные учреждения;
МУ - муниципальные учреждения;
ФО МР, МО и ГО - финансовые органы муниципальных районов, муниципальных и городских округов;
ГИС "Региональные финансы" - государственная информационная система "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края".

------------------------------------------------------------------