По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2017 - 2026
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" ОТ 06.12.2016 в„– 359

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Чита", утвержденным постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 12.07.2016 в„– 224, статьей 38 Устава городского округа "Город Чита", постановляю:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2026 годы" (далее Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 06.12.2016 в„– 359, следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1. графу 2 строки "Цели подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Формирование объемов лесосечного фонда "МБУК "Читинский городской зоопарк";
1.1.2. строку "Задачи программы" изложить в следующей редакции:

"
Задачи программы
Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита".
"Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры"
"Обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении"
";

1.1.3. строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 5 114 913,468 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет городского округа "Город Чита" - 4 537 692,968 тыс. руб.:
2017 год - 271 852,468 тыс. руб.;
2018 год - 341 004,0 тыс. руб.;
2019 год - 401 812,3 тыс. руб.;
2020 год - 417 355,2 тыс. руб.;
2021 год - 453 995, 6 тыс. руб.;
2022 год - 587 401,4 тыс. руб.;
2023 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2024 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2025 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2026 год - 517 373,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 253 208,0 тыс. руб.:
2018 год - 580,0 тыс. руб.;
2019 год - 6,4 тыс. руб.;
2020 год - 82 295,8 тыс. руб.;
2021 год - 166 253,3 тыс. руб.;
2022 год - 4 022,5 тыс. руб.;
2023 год - 50,0 тыс. руб.
Бюджет Забайкальского края - 323 882,6 тыс. руб.:
2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
2018 год - 68 678,2 тыс. руб.;
2019 год - 61 464,7 тыс. руб.;
2020 год - 106 987,5 тыс. руб.;
2021 год - 76 354,4 тыс. руб.;
2022 год - 397,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 129,9 тыс. руб.
2023 год - 30,6 тыс. руб.;
2024 год - 31,8 тыс. руб.;
2025 год - 33,1 тыс. руб.;
2026 год - 34,4 тыс. руб.
";

1.1.4. строку паспорта "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к 2026 году следующих показателей конечных результатов:
- сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года - 3585 человек;
- увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48%;
- сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг на уровне 98%;
- повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек;
- увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек;
- увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек;
- увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек;
- сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%;
- сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров;
- исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований - 100%;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
- обеспечение твердым топливом муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на отопительный период 2023 - 2026 годов в объеме 551,7 куб. м;
- обеспечение лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении на 2023 - 2026 годы в объеме 800 куб. м.
";

1.2. Раздел 2 программы "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
программы

Целью программы является повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного наследия, обеспечение равной доступности культурных благ, обеспечение бесперебойного функционирования учреждений культуры, формирование объемов лесосечного фонда "МБУК "Читинский городской зоопарк".
Задачами муниципальной программы являются:
- создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
- создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита";
- осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях;
- обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении".
Срок реализации муниципальной программы - 2017 - 2026 годы.
Программа реализуется в два этапа: I этап - 2017 - 2021 годы, II этап - 2022 - 2026 годы".
1.3. Раздел 4 программы "Перечень показателей конечных результатов программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"4. Перечень показателей конечных результатов программы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации
программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2026 году следующих показателей конечных результатов:
- сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года - 3585 человек;
- увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48%, в том числе по годам реализации программы: 2017 год - 30%, 2018 год - 30%, 2019 год - 30%, 2020 год - 35%, 2021 год - 40%, 2022 год - 41%, 2023 год - 42%, 2024 год - 44%, 2025 год - 46%, 2026 год - 48%;
- сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг на уровне 98%;
- повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году, в том числе по годам реализации программы: 2017 год - 88%, 2018 год - 88%, 2019 год - 88%, 2020 год - 90%, 2021 год - 90%, 2022 год - 91%, 2023 год - 93%, 2024 год - 94%, 2025 год - 96%, 2026 год - 98%;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек, в том числе по годам реализации программы: 2017 год - 33045 чел., 2018 год - 33045 чел., 2019 год - 33045 чел., 2020 год - 33200 чел., 2021 год - 33400 чел., 2022 год - 33500 чел., 2023 год - 33600 чел., 2024 год - 33700 чел., 2025 год - 33800 чел., 2026 год - 34000 чел.;
- увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек, в том числе по годам реализации программы: 2017 год - 19910 чел., 2018 год - 19910 чел., 2019 год - 19910 чел., 2020 год - 20050 чел., 2021 год - 20100 чел., 2022 год - 20200 чел., 2023 год - 20400 чел., 2024 год - 20600 чел., 2025 год - 21000 чел., 2026 год - 21500 чел.;
- увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек, в том числе по годам реализации программы: 2017 год - 100000 чел., 2018 год - 100000 чел., 2019 год - 100000 чел., 2020 год - 100500 чел., 2021 год - 101000 чел., 2022 год - 101000 чел., 2023 год - 101200 чел., 2024 год - 101400 чел., 2025 год - 101600 чел., 2026 год - 102000 чел.;
- увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек;
- сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%;
- сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров;
- исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований - 100%;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечение твердым топливом муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на отопительный период 2023 - 2026 годов в объеме 551,7 куб. м;
- обеспечение лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении на 2023 - 2026 годы в объеме 800 куб. м.
Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли.
Источником данных для показателей конечных результатов программы являются муниципальные задания подведомственных учреждений, бюджетная смета казенного учреждения.
Сведения о составе и значениях показателей приводятся в приложении к настоящей программе".
1.4. раздел 5 Программы "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Чита" на соответствующий финансовый год, при наличии - за счет средств бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, внебюджетных источников.
Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" на реализацию муниципальной программы составляет - 4 537 692,968 тыс. руб.:
2017 год - 271 852,468 тыс. руб.;
2018 год - 341 004,0 тыс. руб.;
2019 год - 401 812,3 тыс. руб.;
2020 год - 417 355,2 тыс. руб.;
2021 год - 453 995,6 тыс. руб.;
2022 год - 587 401,4 тыс. руб.;
2023 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2024 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2025 год - 515 633,0 тыс. руб.;
2026 год - 517 373,0 тыс. руб.
Объем финансирования из средств Федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 253 208,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 580,0 тыс. руб.;
2019 год - 6,4 тыс. руб.;
2020 год - 82 295,8 тыс. руб.;
2021 год - 166 253,3 тыс. руб.;
2022 год - 4 022,5 тыс. руб.;
2023 год - 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Забайкальского края на реализацию муниципальной программы составляет - 323 882,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
2018 год - 68 678,2 тыс. руб.;
2019 год - 61 464,7 тыс. руб.;
2020 год - 106 987,5 тыс. руб.;
2021 год - 76 354,4 тыс. руб.;
2022 год - 397,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы составляет - 129,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 30,6 тыс. руб.;
2024 год - 31,8 тыс. руб.;
2025 год - 33,1 тыс. руб.;
2026 год - 34,4 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Чита".
Ответственным исполнителем Программы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита".
Информация о финансовом обеспечении программы приведена в приложениях к настоящей программе".
1.5. в Подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита":
1.5.1. в Паспорте строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 2 482 312,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет городского округа "Город Чита" - 2 124 546,0 тыс. руб.:
2017 год - 137 745,9 тыс. руб.;
2018 год - 170 137,3 тыс. руб.;
2019 год - 187 701,8 тыс. руб.;
2020 год - 195 714,2 тыс. руб.;
2021 год - 192 852,4 тыс. руб.;
2022 год - 255 497,2 тыс. руб.;
2023 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2024 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2025 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2026 год - 246 224,3 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 236 956,2 тыс. руб.:
2020 год - 76 951,2 тыс. руб.;
2021 год - 156 131,2 тыс. руб.;
2022 год - 3 873,8 тыс. руб.
Бюджет Забайкальского края - 120 810,0 тыс. руб.:
2018 год - 25 164,7 тыс. руб.;
2019 год - 20 328,1 тыс. руб.;
2020 год - 34 282,6 тыс. руб.;
2021 год - 40 651,5 тыс. руб.;
2022 год - 383,1 тыс. руб.
";

1.5.2. раздел 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Чита" на соответствующий финансовый год, при наличии - за счет средств бюджета Забайкальского края и федерального бюджета.
Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" на реализацию Подпрограммы составляет - 2 124 546,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 137 745,9 тыс. руб.;
2018 год - 170 137,3 тыс. руб.;
2019 год - 187 701,8 тыс. руб.;
2020 год - 195 714,2 тыс. руб.;
2021 год - 192 852,4 тыс. руб.;
2022 год - 255 497,2 тыс. руб.;
2023 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2024 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2025 год - 246 224,3 тыс. руб.;
2026 год - 246 224,3 тыс. руб.
Объем финансирования из средств Федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет - 236 956,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 76 951,2 тыс. руб.;
2021 год - 156 131,2 тыс. руб.;
2022 год - 3 873,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Забайкальского края на реализацию Подпрограммы составляет - 120 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 25 164,7 тыс. руб.;
2019 год - 20 328,1 тыс. руб.;
2020 год - 34 282,6 тыс. руб.;
2021 год - 40 651,5 тыс. руб.;
2022 год - 383,1 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Чита".
Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита".
Информация о финансовом обеспечении Подпрограммы приведена в приложениях к настоящей программе".
1.6. в Подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита":
1.6.1. в Паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 2 167 192,568 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет городского округа "Город Чита" - 1 955 333,668 тыс. руб.:
2017 год - 134 106,568 тыс. руб.;
2018 год - 140 201,3 тыс. руб.;
2019 год - 171 981,3 тыс. руб.;
2020 год - 175 015,5 тыс. руб.;
2021 год - 209 994,8 тыс. руб.;
2022 год - 273 599,0 тыс. руб.;
2023 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2024 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2025 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2026 год - 213 913,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 16 251,8 тыс. руб.:
2018 год - 580,0 тыс. руб.;
2019 год - 6,4 тыс. руб.;
2020 год - 5 344,6 тыс. руб.;
2021 год - 10 122,1 тыс. руб.;
2022 год - 148,7 тыс. руб.;
2023 год - 50,0 тыс. руб.
Бюджет Забайкальского края - 195 607,1 тыс. руб.:
2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
2018 год - 36 048,0 тыс. руб.;
2019 год - 41 136,6 тыс. руб.;
2020 год - 72 704,9 тыс. руб.;
2021 год - 35 702,9 тыс. руб.;
2022 год - 14,7 тыс. руб.
";

1.6.2. раздел 5 "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Чита" на соответствующий финансовый год, при наличии - за счет средств бюджета Забайкальского края и федерального бюджета.
Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" на реализацию Подпрограммы составляет - 1 955 333,668 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 134 106,568 тыс. руб.;
2018 год - 140 201,3 тыс. руб.;
2019 год - 171 981,3 тыс. руб.;
2020 год - 175 015,5 тыс. руб.;
2021 год - 209 994,8 тыс. руб.;
2022 год - 273 599,0 тыс. руб.;
2023 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2024 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2025 год - 212 173,8 тыс. руб.;
2026 год - 213 913,8 тыс. руб.
Объем финансирования из средств Федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет - 16 251,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 580,0 тыс. руб.;
2019 год - 6,4 тыс. руб.;
2020 год - 5 344,6 тыс. руб.;
2021 год - 10 122,1 тыс. руб.;
2022 год - 148,7 тыс. руб.;
2023 год - 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Забайкальского края бюджета на реализацию Подпрограммы составляет - 195 607,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
2018 год - 36 048,0 тыс. руб.;
2019 год - 41 136,6 тыс. руб.;
2020 год - 72 704,9 тыс. руб.;
2021 год - 35 702,9 тыс. руб.;
2022 год - 14,7 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Чита".
Ответственным исполнителем Подпрограммы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита".
Информация о финансовом обеспечении Подпрограммы приведена в приложениях к настоящей программе".
1.7. в Подпрограмме "Обеспечивающая деятельность":
1.7.1. в Паспорте строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 465 278,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет городского округа "Город Чита" - 457 813,3 тыс. руб.:
2018 год - 30 665,4 тыс. руб.;
2019 год - 42 129,2 тыс. руб.;
2020 год - 46 625,5 тыс. руб.;
2021 год - 51 148,4 тыс. руб.;
2022 год - 58 305,2 тыс. руб.;
2023 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2024 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2025 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2026 год - 57 234,9 тыс. руб.
Бюджет Забайкальского края - 7 465,5 тыс. руб.:
2018 год - 7 465,5 тыс. руб.
";

1.7.2. раздел 5 "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Чита" на соответствующий финансовый год, при наличии - за счет средств бюджета Забайкальского края и федерального бюджета.
Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" на реализацию Подпрограммы составляет - 457 813,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 30 665,4 тыс. руб.;
2019 год - 42 129,2 тыс. руб.;
2020 год - 46 625,5 тыс. руб.;
2021 год - 51 148,4 тыс. руб.;
2022 год - 58 305,2 тыс. руб.;
2023 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2024 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2025 год - 57 234,9 тыс. руб.;
2026 год - 57 234,9 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Забайкальского края бюджета на реализацию Подпрограммы составляет - 7 465,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 7 465,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Чита".
Ответственным исполнителем Подпрограммы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита".
Информация о финансовом обеспечении Подпрограммы приведена в приложении к настоящей программе".
1.8. Подпрограмму "Обеспечение твердым котельно-печным топливом и лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на осенне-зимний период" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма
"Обеспечение твердым котельно-печным топливом
и лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения
культуры "Читинский городской зоопарк" на осенне-зимний
период"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение твердым котельно-печным
топливом и лесоматериалами муниципального бюджетного
учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на
осенне-зимний период"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"
МБУК "Читинский городской зоопарк"
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Формирование объемов лесосечного фонда МБУК "Читинский городской зоопарк"
Задачи подпрограммы
Обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении
Сроки реализации подпрограммы
2023 - 2026 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 93,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Внебюджетные источники - 129,9 тыс. руб.:
2023 год - 30,6 тыс. руб.;
2024 год - 31,8 тыс. руб.;
2024 год - 33,1 тыс. руб.;
2026 год - 34,4 тыс. руб.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2026 году следующих показателей конечных результатов:
- обеспечение твердым топливом муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на отопительный период 2023 - 2026 годов в объеме 551,7 куб. м;
- обеспечение лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении на 2023 - 2026 годы в объеме 800 куб. м

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время зоопарк осуществляет такие виды деятельности как:
1) содержание, экспонирование, демонстрация, изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях коллекций флоры и фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение;
2) организация экскурсионного обслуживания;
3) обеспечение воспроизводства животных;
4) сохранение генофонда и воссоздание в искусственных условиях животных;
5) демонстрация животных;
6) осуществление научно-исследовательской работы в области репродуктивной биологии, ветеринарии, зооинженерии, этологии, экологии.
МБУК "Читинский городской зоопарк" осуществляет свою деятельность как в центре города Читы, так и в структурном подразделение - зоопитомнике "Амодово" - центре воспроизводства редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и в Международную Красную книгу, находящемся в лесном массиве.
Целью работы зоопарка является изучение животных в искусственных условиях, решение научно-просветительских, исследовательских и природоохранительных задач.
Основная задача для достижения указанной цели - создание, сохранение, содержание, пополнение и демонстрация зоологической коллекции.
Работа зоопарка способствует защите и сохранению дикой природы, а также естественных мест обитания путем улучшения просвещения в области охраны природы и повышения осведомленности общественности. Первостепенный фактор деятельности зоопарка - благополучие животных, и основные действия направлены на обеспечение позитивного состояния и благополучия животных.
В процессе работы зоопарк организует строительство необходимых ограждений, левад и помещений для содержания животных, отвечающих современным требованиям безопасности и видовым особенностям животных.
Для прохождения отопительного периода, обеспечения безопасных условий функционирования учреждения, обеспечения теплоснабжения, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций с учетом климатических условий, необходимо иметь запасы твердого котельно-печного топлива и лесоматериалов для ремонта зданий и помещений учреждения, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении.
Реализация подпрограммы будет способствовать дальнейшей работе зоопарка (реализуется с целью обеспечения дровами и лесоматериалами).

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: "Формирование объемов лесосечного фонда МБУК "Читинский городской зоопарк".
Задача подпрограммы:
- обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении.
Сроки реализации программы - 2023 - 2026 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап: 2023 - 2026 годы.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие "Формирование нормативного запаса твердого котельно-печного топлива, производства лесоматериалов для текущего содержания и ремонта зданий и сооружений учреждения, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Читинский городской зоопарк".
Объемы лесозаготовки на отопительный сезон и годовая потребность МБУК "Читинский городской зоопарк" в деловой древесине приведены в Приложениях в„– 3, 4 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в Приложениях в„– 5, 6 к Программе.
Расчеты по определению выработки тепловой энергии и нормативного расхода топлива МБУК "Читинский городской зоопарк" на отопительный период представлен в Приложении в„– 7 к Программе.

4. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации
подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы, приведены в приложении в„– 2 к Программе.
Значения целевых показателей подпрограммы сформированы с учетом параметров прогнозов социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на долгосрочный и среднесрочный периоды.

5. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы составляет - 129,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 30,6 тыс. руб.;
2024 год - 31,8 тыс. руб.;
2025 год - 33,1 тыс. руб.;
2026 год - 34,4 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита" и МБУК "Читинский городской зоопарк".
Информация о Подпрограмме приведена в приложении в„– 2 к настоящей Программе.

6. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их
минимизации

Особое значение для успешной реализации настоящей подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски:

Риск
Последствия наступления
Способы минимизации
1. Внешние риски
1.1 Правовые риски
Связаны с изменением федерального, краевого и муниципального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы.
Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, краевом и муниципальном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.
2. Внутренние риски
2.1 Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной подпрограммы;
- публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.2. Несвоевременные разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы.
Детальное планирование хода реализации подпрограммы. Оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы. Своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы.
";

1.9. Приложение в„– 2 к Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2026 годы" на период 2022 - 2026 годы" изложить в редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению;
1.10. Программу дополнить приложениями в„– 3, 4, 5, 6, 7 согласно приложениям в„– 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованных стендах городского округа "Город Чита" и разместить в официальном сетевом издании городского округа "Город Чита" "Официальный сайт правовой информации городского округа "Город Чита" (http://msuchita.ru).

И.о. руководителя администрации
А.В.ГРЕНИШИН

Приложение в„– 1
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2017 - 2026 ГОДЫ"
НА ПЕРИОД 2022 - 2026 ГОДЫ"

N
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэффициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Значения по годам реализации
в„– в Комплексном плане
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2022
2023
2024
2025
2026
Итого 2022 - 2026
Всего 2017 - 2026

гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7
гр. 8
гр. 9
гр. 10
гр. 11
гр. 12
гр. 13
гр. 14
гр. 15
гр. 16
гр. 17
гр. 18

Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ"

1.2.2.

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
587 401,4
515 633,0
515 633,0
515 633,0
517 373,0
2 651 673,4
4 537 692,968

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
4 022,5
50,0
-
-
-
4 072,5
253 208,0

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
397,8
-
-
-
-
397,8
323 882,60

- из внебюджетных источников
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
30,6
31,8
33,1
34,4
129,9
129,9

Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
3 585
3 585
3 585
3 585
3 585
X
X

Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"
%
X
(Оу + Ок) / 2 x О x 100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг;
Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг;
О - общее количество опрошенных.
2022 - 2026
X
X
X
X
98
98
98
98
98
X
X

Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"
%
X
Дп / До x 100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
2022 - 2026
X
X
X
X
41
42
44
46
48
X
X

Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"
%
X
Ок / Ов x 100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных
2022 - 2026
X
X
X
X
91
93
94
96
98
X
X

Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
33 500
33 600
33 700
33 800
34 000
X
X

Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
20 200
20 400
20 600
21 000
21 500
X
X

Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
101 000
101 200
101 400
101 600
102 000
X
X

Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
46 200
46 300
46 500
46 700
47 000
X
X

Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"
%
X
Бп / Бо x 100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек
2022 - 2026 гг.
X
X
X
X
100
100
100
100
100
X
X

Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров."
Экземпляров
X
Кф / Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек
2022 - 2026
X
X
X
X
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
X
X

Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"

X
БАи / БАу x 100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования
2022 - 2026
X
X
X
X
100
100
100
100
100
X
X

1.
Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"

1.2.2.2.
1.1.
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита"

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
255 497,2
246 224,3
246 224,3
246 224,3
246 224,3
1 240 394,4
2 124 546,0

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
3 873,8
-
-
-
-
3 873,8
236 956,2

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
383,1
-
-
-
-
383,1
120 810,0

Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"
%
X
(Оу + Ок) / 2 x О x 100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг;
Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг;
О - общее количество опрошенных.
2022 - 2026
X
X
X
X
98
98
98
98
98
X
X

1.1.1.
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования"

1

1.2.2.2.5

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0703
0610111423
611
238 379,0
226 969,5
226 969,5
226 969,5
226 969,5
1146257,0
1 936 546,8

904-0703
06101S8183
611

-
-
-
13 086,5

904-0703
06101S8184
611

-
-
-
15 074,8

904-0703
0610111423
621
15 285,1
13 744,8
13 744,8
13 744,8
13 744,8
70 264,3
111 001,8

904-0703
06101S8183
621

-
-
-
484,4

904-0703
06101S8184
621

-
-
-
1 764,6

904-0703
06101S8180
611

-
7 465,3

904-0703
06101S8180
621

-
192,2

904-0703
0520113423
611

-
-

904-0703
0520113423
621

-
-

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
102 729,3

Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
3585
3585
3 585
3 585
3 585
X
X

Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"
%
X
Дп / До x 100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
2022 - 2026
X
X
X
X
41
42
44
46
48
X
X

1.1.2.
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0703
0610211423
612
1 439,4
5 510,0
5 510,0
5 510,0
5 510,0
23 479,4
37 732,1

933-0703
0610211423
243

446,9

933-0703
0610211423
243
389,4

389,4
389,4

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
65 402,1

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
6 727,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
2
2
2
2
2
X
X

Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
1
-
-
-
-
X
X

1.1.3.
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0703
061A155190
612,622
-
-
-
-
-
-
190,6

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
11 549,1

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
1 004,3

Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X

X
X

1.1.4.
Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0703
061A155190
612
0,9

0,9
7,0

933-0703
061А155190
243
3,4

3,4
163,6

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
3873,8

3 873,8
160 005,0

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
383,1

383,1
10 348,9

Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта"
Единиц
X
Абсолютное значение
X
X
X
X
X
1
-
-
-
-

2.
Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита"

1.2.2.1. 1.2.2.2.
2.1.
Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита"

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
273 599,0
212 173,8
212 173,8
212 173,8
213 913,8
1 124 034,2
1 955 333,668

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
148,7
50,0
-
-
-
198,7
16 251,8

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
14,7
-
-
-
-
14,7
195 607,10

Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"
%
X
Ок / Ов x 100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных
2022 - 2026
X
X
X
X
91
93
94
96
98
X
X

2.1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620111440
611
60 367,8
59 666,4
59 666,4
59 666,4
59 666,4
299 034,4
500 896,1

904-0801
0620111440
621
77 989,4
61 048,9
61 048,9
61 048,9
61 048,9
322 185,0
559 626,369

904-0801
0620111442
611
62 069,8
55 903,9
55 903,9
55 903,9
55 903,9
285 685,4
512 461,599

904-0801
0620111443
621
28 278,9
27 722,2
27 722,2
27 722,2
27 722,2
139 167,7
251 514,2

904-0801
06201S8183
611

-

-
828,2

904-0801
06201S8183
621

-

-
976,6

904-0801
06201S8184
611

-

-
21 702,6

904-0801
06201S8184
621

-

-
9 055,6

904-0801
06201S8185
611

-

-
152,4

904-0801
06201S8180
611

-

-
4 221,4

904-0801
06201S8180
621

-

-
2 205,4

904-0801
0620111440
622

-
2 000,0

904-0801
0620111443
622

-
9,7

904-0801
06201L519F
612

-
1,3

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
122,1

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
184 354,4

Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 65% к 2026 году"
%
X
Ку / Ко x 100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа
2022 - 2026
X
X
X
X
45
50
55
60
65
X
X

2.1.1.1.
Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620111440
611
60 367,8
59 666,4
59 666,4
59 666,4
59 666,4
299 034,4
500 896,1

904-0801
06201S8183
611

-
453,9

904-0801
06201S8184
611

-
7 361,3

904-0801
0620111440
621
77 989,4
61 048,9
61 048,9
61 048,9
61 048,9
322 185,0
559 626,369

904-0801
06201S8183
621

-
976,6

904-0801
06201S8184
621

-
4 285,1

904-0801
06201S8180
611

-
1 965,6

904-0801
06201S8180
621

-
1 306,8

904-0801
0620111440
622

2 000,0

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета
Тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
-
-
120 922,2

Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
33 500
33 600
33 700
33 800
34 000
X
X

Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
101 000
101 200
101 400
101 600
102 000
X
X

2.1.1.2.
Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620111443
621
28 278,9
27 722,2
27 722,2
27 722,2
27 722,2
139 167,7
251 514,2

904-0801
06201S8184
621

-
4 770,5

904-0801
06201S8180
621

-
898,6

904-0801
0620111443
622

9,7

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
-
-
17 039,3

Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
20 200
20 400
20 600
21 000
21 500
X
X

2.1.1.3.
Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита"

1

-

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620111442
611
62 069,8
55 903,9
55 903,9
55 903,9
55 903,9
285 685,4
512 461,599

904-0801
06201S8183
611

-
374,3

904-0801
06201S8184
611

-
14 341,3

904-0801
06201S5185
611

-
152,4

904-0801
06201S8180
611

-
2 255,8

904-0801
06201L519F
612

-
1,3

кроме того, финансирование из других источников:

-
-

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
-
-
122,1

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
46 392,9

Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"
Человек
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
46 200
46 300
46 500
46 700
47 000
X
X

Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"

X
Бп / Бо x 100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек
2022 - 2026
X
X
X
X
100
100
100
100
100
X
X

2.1.2.
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация, ремонт, содержание памятников, парков мемориалов, проведение мероприятий"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620211440
612
267,7
6 333,7
6 333,7
6 333,7
6 833,7
26 102,5
26 753,7

904-0801
0620211442
612
60,0
-
-
-
1 240,0
1 300,0
2 956,3

904-0801
0620211440
622
28 921,5
1 498,7
1 498,7
1 498,7
1 498,7
34 916,3
43 955,2

904-0801
0620211443
622
15 643,9
-
-
-
-
15 643,9
15 993,9

904-0801
06202L5190
612
-
-
-
-
-
-
6,8

904-0503
06202L2990
622
-
-
-
-
-
-
16,3

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
148,7
50,0
-
-
-
198,7
1 129,7

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
14,7
-
-
-
-
14,7
11 252,7

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
3
2
2
2
2
X
X

2.1.2.1.
Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры"

0,7

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620211440
622
14 483,4
-
-
-
-
14 483,4
14 650,6

904-0801
0620211440
612
267,7
6 333,7
6 333,7
6 333,7
6 333,7
25 602,5
26 133,7

904-0801
0620211442
612
60,0
-
-
-
-
60,0
1 716,3

904-0801
0620211443
622
12 338,7
-
-
-
-
12 338,7
12 338,7

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
1 985,0

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
4
1
1
1
1
X
X

2.1.2.2.
Мероприятие "Реставрация, ремонт, содержание памятников, мемориальных комплексов, парков отдыха, проведение мероприятий"

0,1

1.2.2.1.1

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620211440
622
11 303,1
1 498,7
1 498,7
1 498,7
1 498,7
17 297,9
25 809,6

904-0503
06202L2990
622
-

-
16,3

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
50,0
-
-
-
-
354,0

- из краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
9 211,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
1
1
1
1
1
X
X

2.1.2.3.
Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек"

0,1

1.2.2.2.2

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620211442
612
-
-
-
-
1 240,0
1 240,0
1 240,0

904-0801
06202L5190
612
-

-
-
-
-
0,2

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
06202L5190
612
148,7
-
-
-
-
148,7
164,5

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
06202L5190
612
14,7
-
-
-
-
14,7
15,7

Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров"
Экземпляров
X
Кф / Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек
2022 - 2026
X
X
X
X
12,6
-
-
-
12,6
X
X

2.1.2.4.
Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры"

0,1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0801
0620211443
622
3 305,2
-
-
-
-
3 305,2
3 655,2

904-0801
06202L5190
612
-

-
-
-
-
6,6

904-0801
0620211440
612
-
-
-
-
500,0
500,0
620,0

904-0801
0620211440
622
3 135,0
-
-
-
-
3 135,0
3 495,0

кроме того, финансирование из других источников:
тыс.
рублей
X
X
X
X

- из федерального бюджета

X
X
X
X
904-0801
06202L5190
612
-

-
-
-
-
611,2

- из краевого бюджета

X
X
X
X
904-0801
06202L5190
612
-

-
-
-
-
40,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
2
-
-
-
1
X
X

2.1.3.
Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"

1

1.2.2.2.2

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс. рублей
X
X
X
X
904-0801
062А154540
612

-
-

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
15 000,0

- из краевого бюджета
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X

-
-

Показатель "Количество муниципальных библиотек, получивших субсидии на создание муниципальных модельных библиотек"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X

X
X

3.
Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры"

-
3.1.
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс. рублей
X
X
X
X
X
X
X
58 305,2
57 234,9
57 234,9
57 234,9
57 234,9
287 244,8
457 813,3

кроме того, финансирование из других источников:
тыс.
рублей
X
X
X
X

- из краевого бюджета

X
X
X
X
904-0804
06301S8183
111
-
-
-
-
-
-
5 729,2

904-0804
06301S8183
119
-
-
-
-
-
-
1 736,3

Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"

X
БАи / БАу x 100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования
2022 - 2026
X
X
X
X
100
100
100
100
100
X
X

3.1.1.
Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита"

1

-

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0804
0630211452
111
43 837,6
43 140,3
43 140,3
43 140,3
43 140,3
216 398,8
337 203,6

904-0804
0630211452
112
80,4
-
-
-
-
80,4
214,1

904-0804
0630211452
119
13 110,0
13 077,2
13 077,2
13 077,2
13 077,2
65 418,8
102 343,5

904-0804
0630211452
242
-
-
-
-
-
-
56,0

904-0804
0630211452
244
984,0
892,4
892,4
892,4
892,4
4 553,6
6 341,8

904-0804
0630211452
247
107,6
113,8
113,8
113,8
113,8
562,8
679,3

904-0804
0630211452
321
179,5
-
-
-
-
179,5
323,3

904-0804
06301S8183
111
-
-
-
-
-
-
8 025,0

904-0804
06301S8183
119
-
-
-
-
-
-
2 565,3

904-0804
0630211452
851
4,6
11,2
11,2
11,2
11,2
49,4
58,0

904-0804
0630211452
852
0,8
-
-
-
-
0,8
0,8

904-0804
0630211452
853
0,7
-
-
-
-
0,7
2,6

кроме того, финансирование из других источников:

X
X
X
X

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
904-0804
06301S8183
111
-

-
-
-
-
5 729,2

904-0804
06301S8183
119
-

-
-
-
-
1 736,3

Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование"
Единиц
X
Абсолютное значение
2018 - 2021
X
X
X
X
1
1
1
1
1
X
X

4.
Задача "Обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении"

4.1
Подпрограмма "Обеспечение твердым котельно-печным топливом и лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на осенне-зимний период"

финансирование за счет бюджета городского округа
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

кроме того, финансирование из других источников:
X
X
X
X
X
X
X
X

- из федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

- внебюджетные источники
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
30,6
31,8
33,1
34,4
129,9
129,9

Показатель "Обеспечение учреждения твердым топливом"
Куб. м
X
Абсолютное значение
X
X
X
X
X
-
137,9
137,9
137,9
138,0
X
X

Показатель "Обеспечение учреждения лесоматериалами для проведения текущего ремонта зданий, сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении"
Куб. м
X
Абсолютное значение
X
X
X
X
X
-
200,0
200,0
200,0
200,0
X
X

4.1.1
Основное мероприятие "Формирование объемов лесосечного фонда для муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк"

финансирование за счет бюджета городского округа

X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

кроме того, финансирование из других источников:

X
X
X
X
X
X
X

- из федерального бюджета

X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

- из краевого бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-

- внебюджетные источники
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
30,6
31,8
33,1
34,4
129,9
129,9

Показатель "Количество муниципальных учреждений, обеспеченных твердым топливом и лесоматериалами"
Единиц
X
Абсолютное значение
2022 - 2026
X
X
X
X
-
1
1
1
1
X
X

Итого финансирование за счет средств БГО
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
587 401,4
515 633,0
515 633,0
515 633,0
517 373,0
2 651 673,4
4 537 692,968

Итого финансирование за счет федерального бюджета
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
4 022,5
50,0
-
-
-
4 072,5
253 208,0

Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
397,8
-
-
-
-
397,8
323 882,6

Итого финансирование за счет внебюджетных средств
тыс.
рублей
X
X
X
X
X
X
X
-
30,6
31,8
33,1
34,4
129,9
129,9

--------------------------------
<*> Комплексный план работы администрации городского округа "Город Чита" на 2020 - 2024 г. г. по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на период до 2030 г., утвержденный постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 07.07.2020 в„– 272.

Приложение в„– 2
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

ОБЪЕМЫ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

в„– п/п
Наименование объекта
Среднесуточный расход на отопительный период, (м3)
Количество дней с I по IV месяцы
Количество дней с IX по XII месяцы
Потребность в топливе на отопительный период, (м3)
Себестоимость 1 м3 плотной массы древесины, руб.
Условная цена на год, руб.
1
Бытовое помещение
0,2
120
122
48,4
90,54
4 382,14
2
Дом фермера
0,1
120
122
24,2
90,54
2 191,07
3
Визит-Центр
0,05
120
122
12,1
90,54
1 095,53
4
Столовая
0,13
120
122
31,46
90,54
2 848,39
5
Юрта
0,06
120
122
14,52
90,54
1 314,64
6
Резиденция
0,03
120
122
7,26
90,54
657,32

Итого:
0,57
120
122
137,94
90,54
12 489,09

Приложение в„– 3
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

ОБЪЕМЫ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ДЕЛОВУЮ ДРЕВЕСИНУ

в„– п/п
Наименование объекта
Потребность в деловой древесине, (м3)
Себестоимость 1 м3 плотной массы древесины, руб.
Условная цена на год, руб.
1
Ограждение
99,87
90,54
9 042,23
2
Пешеходные мостики
28,85
90,54
2 612,08
3
Пешеходный настил (Экотропа)
71,28
90,54
6 453,69

Итого:
200,00

18 108,00

Приложение в„– 4
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНЫМ ТОПЛИВОМ

Наименование объекта
Отопительный сезон 2023 год
Отопительный сезон 2024 год
Отопительный 2025 год
Отопительный сезон 2026 год
Объем финансирования с I по IV месяцы 2023 г. 120 день
Объем финансирования, с IX по XII месяцы 2023 г. 122 дня
Объем финансирования, с I по IV месяцы 2024 г. 120 день
Объем финансирования, с IX по XII месяцы 2024 г. 122 дня
Объем финансирования, с I по IV месяцы 2025 г. 120 день
Объем финансирования, с IX по XII месяцы 2025 г. 122 дня
Объем финансирования, с I по IV месяцы 2026 г. 120 день
Объем финансирования, с IX по XII месяцы 2026 г. 122 дня
Котельно-печное топливо
Бытовое помещение
2 172,96
2 209,18
2 259,88
2 297,55
2 350,28
2 389,45
2 444,29
2 485,03
Дом фермера
1 086,48
1 104,59
1 129,94
1 148,77
1 175,14
1 194,72
1 222,15
1 242,51
Визит-Центр
543,24
552,29
564,97
574,38
587,57
597,36
611,07
621,25
Столовая
1 412,42
1 435,96
1 468,92
1 493,40
1 527,68
1 553,14
1 588,79
1 615,27
Юрта
651,89
662,75
677,97
689,26
705,09
716,83
733,29
745,50
Резиденция
325,94
331,38
338,98
344,64
352,54
358,43
366,64
372,77
Итого
6 192,93
6 296,15
6 440,66
6 548,00
6 698,30
6 809,93
6 966,23
7 082,33
12 489,08
12 988,66
13 508,23
14 048,56

Приложение в„– 5
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ

Наименование объекта
Сезон 2023 год
Сезон 2024 год
Сезон 2025 год
Сезон 2026 год
Ограждение
9 042,23
9 403,92
9 780,08
10 171,28
Пешеходные мостики
2 612,08
2 716,56
2 825,22
2 938,23
Пешеходный настил (Экотропа)
6 453,69
6 711,84
6 980,31
7 259,52
Итого:
18 108,00
18 832,32
19 585,61
20 369,03

Приложение в„– 6
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 14 февраля 2023 г. в„– 73

РАСЧЕТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА МБУК "ЧИТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЗООПАРК" НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Наименование
V
Qот
a
Tвн
Tнв
Qчас
T ср.г.
П0
Расход тепла на отопление Q год
Расход тепла на собств. нужды 3,5%
Бытовое помещение
365,89
0,43
0,93
23
-37
0,08
-2,7
5808
19,9
0,7
Дом фермера
164,58
0,43
0,93
23
-37
0,04
-2,7
5808
9,9
0,35
Визит-Центр
83,77
0,43
0,93
23
-37
0,020
-2,7
5808
5,0
0,17
Столовая
217,086
0,43
0,93
23
-37
0,052
-2,7
5808
12,9
0,45
Юрта
108,90
0,43
0,93
23
-37
0,026
-2,7
5808
6,4
0,22
Резиденция
60,8
0,43
0,93
23
-37
00,14
-2,7
5808
3,5
0,12

Где:
Расчетные температуры:
- усредненная расчетная температура воздуха в помещениях = 23°C
- продолжительность отопительного периода - 242 суток (с 1 января по 31 мая; с 1 сентября по 31 декабря)
Среднечасовой расход тепловой энергии на отопление (Qчас)
Среднечасовой расход тепловой энергии на отопление (Q час)

Q час - расхода тепла на отопление здания в час
Tвн - расчетная температура внутреннего воздуха в помещении, °C
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Tвн = 23°C
- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.2.2645-10 "Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", Tвн = 23°C
- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", Tвн = 23°C
Tнв - температура наиболее холодной пятидневки с различной обеспеченностью, Tнв = -37°C
V - объем части здания по наружным размерам, м3
- поправочный коэффициент на изменение величины отопительный характеристики зданий при температуре отличной от -30°C,
qот - удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч x м3 x °C) = 0,43
Годовой расход тепловой энергии на отопление (Qгод)

П0 - продолжительность отопительного сезона, (5808 часов)
T ср.г. - средняя температура отопительного сезона = -2,7°C
Годовое количество условного топлива (Вут)

- теплотворная способность условного топлива, = 7000 ккал/кг,
Для выработки тепловой энергии в количестве 1 Гкал, необходимо 0,4 м3 дров
Теплотворная способность свежесрубленного дерева (сосна) с влажностью 50% = 640 кг/м3

------------------------------------------------------------------